欢迎访问牡丹江市红十字会官方网站!
红会事业
红会要闻
您当前位置 > 首页 > 红会要闻
牡丹江市红十字会2019年部门预算
时间:2019-02-15 09:38:00    点击率:



目    录


第一部分 牡丹江市红十字会概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市红十字会2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市红十字会2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 牡丹江市红十字会概况


  一、部门职责

  1、宣传、贯彻,实施《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》;指导全市各级红十字会开展全市性活动,推动市红十字会各项工作开展。

  2、在自然灾害和突发事件中,负责接受国内外、市内外组织与个人捐赠的救灾款物;对伤病人员和其他受害者进行救助。

  3、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动,组织开展群众性的初级卫生救护和现场急救;参加国际、国内人道主义救助;宣传无偿献血、造血干细胞捐献、预防艾滋病工作;负责遗体、眼角膜和器官捐献的登记工作。

  4、组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义精神活动。

  二、部门机构设置及预算编报范围

  本部门只有本级一家单位,设置办公室和业务科两个科室。部门预算编报范围为牡丹江市红十字会本级预算。

  三、部门人员构成

  我单位现有编制7人,实有5人。单位总人数为10人,与去年持平,其中:在职职工5人,退养人员1人,退休人员4人。

                     


第二部分 牡丹江市红十字会2019年部门预算报表

(见附件 2019年红十字会部门预算报表)



第三部分 牡丹江市红十字会预算编制情况说明


  一、关于部门预算收支总表的说明

  牡丹江市红十字会2019年部门预算总收入82.91万元,全部为财政拨款,同比增长10.15%,主要原因是职工工资上涨和业务培训经费增加。

  牡丹江市红十字会2019年部门预算总支出82.91万元,同比增长10.15%,其中:社会保障和就业支出73.4万元,占88.53%,同比增长9.73%,主要原因是人员工资增长;卫生健康支出3.05万元,占3.68%,同比增长14.66%,主要原因是人员工资增涨,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出6.46万元,占7.79%,同比增长12.94%,主要原因是人员工资增涨,住房公积金和提租补贴预算增加。

  牡丹江市红十字会2019年部门预算总支出82.91万元,同比增长10.15%,其中:工资福利支出63.74万元,占76.88%,同比增长10.35%;商品和服务支出8.99万元,占10.84%,同比增长1.58%;对个人和家庭的补助支出7.03万元,占8.48%,同比增长1.01%;项目支出3.15万元,占3.8%,同比增长85.29%主要原因人员工资增涨和培训经费增加。

  二、关于部门收入总表的说明

  牡丹江市红十字会2019年部门预算总收入82.91万元,全部是财政拨款,同比增长10.15%,主要原因是职工工资上涨和业务培训经费增加。

  三、关于部门支出总表的说明

  牡丹江市红十字会2019年部门预算总支出82.91万元,同比增长10.15%,其中:基本支出79.76万元,占96.2%,同比增长8.41%;项目支出3.15万元,占3.8%,同比增长85.29%主要原因人员工资增涨和培训经费增加。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  牡丹江市红十字会2019年部门预算财政拨款总收入82.91万元,同比增长10.15%,其中:经费拨款82.91万元,占100%,同比增长10.15%,主要原因是在职、离退休人员调整基本工资、培训项目经费增加。部门预算财政拨款总支出82.91万元,同比增长10.15%,其中:社会保障和就业支出73.4万元,占88.53%,同比增长9.73%,主要原因是人员工资增长;卫生健康支出3.05万元,占3.68%,同比增长14.66%,主要原因是人员工资增涨,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出6.46万元,占7.79%,同比增长12.94%,主要原因是人员工资增涨,住房公积金和提租补贴预算增加。

  五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

  牡丹江市红十字会2019年部门预算总支出82.91万元,同比增长10.15%,其中:社会保障和就业支出73.4万元,占88.53%,同比增长9.73%,主要原因是人员工资增长;卫生健康支出3.05万元,占3.68%,同比增长14.66%,主要原因是人员工资增涨,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出6.46万元,占7.79%,同比增长12.94%,主要原因是人员工资增涨,住房公积金和提租补贴预算增加。

  六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

  牡丹江市红十字会2019年公共预算财政拨款支出82.91万元,同比增长10.15%,其中:工资福利支出63.74万元,占76.88%,同比增长10.35%;商品和服务支出8.99万元,占10.84%,同比增长1.58%;对个人和家庭的补助支出7.03万元,占8.48%,同比增长1.01%;项目支出3.15万元,占3.8%,同比增长85.29%主要原因人员工资增涨和培训经费增加。

  七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

  牡丹江市红十字会2019年政府一般公共预算财政拨款支出82.91万元,同比增长10.15%,其中:机关工资福利支出63.74万元,占76.88%,同比增长10.35%,主要原因一是单位在职人员调整基本工资增资,二是基本医疗保险费预算基数增加;机关商品和服务支出8.99万元,占10.84%,同比增长1.58%,主要原因是维修维护仓库费用增加;对个人和家庭的补助支出7.03万元,占8.48%,同比增长1.01%,主要原因一是退休人员基本养老金增资,二是住房公积金和提租补贴预算基数增加。

  八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

  牡丹江市红十字会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

  九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

  牡丹江市红十字会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

  十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

  牡丹江市红十字会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  牡丹江市红十字会2019年度部门预算中没有“三公”经费安排的支出,故附表11《一般公共预算“三公”经费支出表》无数据。

  十二、预算绩效情况说明

  2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市红十字会设置了十一项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标四项,分别为:1、开展“健康万里行”活动,举行四次义诊活动;2、开展“5.8”世界红十字纪念日大型广场纪念宣传活动;3、开展应急救护及艾滋病预防培训2次;4 开展遗体角膜器官宣传活动,发放传单2000份。财政财务管理绩效目标八项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增;3、公务接待费用支出比上年只减不增;4、水电费支出比上年只减不增;5、会议费支出比上年只减不增;6、项目支出额比上年只减不增;7、财政财务法规制度执行面达100%。

  十三、机关运行经费安排说明

  牡丹江市红十字会机关运行经费8.99万元,比上年增加0.14万元,同比增长1.58%,主要原因是工资增长计提的工会经费等费用增加。包括办公费1.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.25万元、培训费0.52万元、福利费0.04万元、其他福利费0.34万元、工会经费0.69万元、补充工会经费0.18万元、退休公用支出0.05万元、其他交通费用4.87万元、水费0.05万元、体检费0.8万元。

  十四、政府采购情况说明

  牡丹江市红十字会2019年部门预算政府采购预算总计2.2万元,全部款项为财政本级经费拨款。同比下降50.56%,主要原因是单位经费有限,采购减少。包括电脑1.2万元,金山办公软件0.1万元,打印机0.6万元,多功能一体机0.3万元。

  十五、国有资产占有使用情况说明

  截止2018年末,市红会的资产主要是固定资产,总额为135.57元,与去年相同,其中房屋及构筑物类118.94元;通用设备15.28元;家具用具及其他1.35元。业务用房266.3

截止2018年末,牡丹江市红十字会共有房产580.6平方米,价值118.94万元,其中:业务用房266.3平方米,价值90.44万元;其他用房314.3平方米,价值28.5万元。


第四部分 名词解释


  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、红十字事业支出:反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出

  三、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费 。

  六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。                                                                                      

  七、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  八、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  九、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

   十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


首页  | 关于我们  | 红会在行动  | 政策法规  | 红会事业  | 组织机构  | 机关党建  | 文件下载  | 联系我们
版权所有:牡丹江市红十字会 | 牡丹江艺通网络制作维护
捐款地址:牡丹江市日照街60号,东一条路与太平路之间(原政协楼)5楼502
捐款热线:0453-6987876